Bedragen x 1.000 | |||||
Middelen Algemene middelen | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Algemene middelen | Baten | 276.407 | 274.607 | 274.554 | 273.624 |
Lasten | 46.966 | 45.733 | 46.734 | 48.426 | |
Subtotaal | 229.442 | 228.874 | 227.819 | 225.198 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | ||||
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 5.725 | 7.713 | 8.111 | 7.224 |
Subtotaal | -5.725 | -7.713 | -8.111 | -7.224 | |
Saldo Algemene middelen | 223.717 | 221.161 | 219.708 | 217.974 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||
Bedragen x 1.000 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baten | ||||
Financiering | 4.471 | 4.351 | 4.390 | 4.137 |
Integratie-uitkering Sociaal Domein | 98.667 | 98.031 | 97.882 | 97.882 |
Onroerende zaakbelasting | 37.589 | 37.427 | 37.427 | 36.677 |
Overheadkosten | 360 | 370 | 380 | 380 |
Overige belastingen | 2.311 | 2.221 | 2.131 | 2.041 |
Uitkeringen gemeentefonds | 133.010 | 132.208 | 132.343 | 132.507 |
Totaal baten | 276.407 | 274.607 | 274.554 | 273.624 |
Lasten | ||||
Financiering | 7.538 | 5.513 | 7.088 | 9.293 |
Lokale heffingen | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
Overheadkosten | 36.728 | 37.627 | 37.294 | 36.783 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 6.651 | 8.532 | 8.690 | 7.800 |
Post onvoorzien | 539 | 539 | 539 | 539 |
Vennootschapsbelasting | ||||
Totaal lasten | 52.690 | 53.446 | 54.845 | 55.650 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 223.717 | 221.161 | 219.708 | 217.974 |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
19-001 | Bijstelling financiele lasten a.g.v. mutatie bespaarde rente | -94 | -129 | -161 | |
19-002 | Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - compensatie taakmutaties | 191 | 195 | 28 | 28 |
19-003 | Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - budgettair kader Sociaal Domein | ||||
19-004 | Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - resultaat | 628 | |||
19-005 | Waarderingskamer | -18 | -18 | -18 | -18 |
19-009 | Aanvullende dekking PKB 2019 en verder | -29 | -24 | -17 | -11 |
19-010 | Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | ||||
19-032 | Versterking weerstandsvermogen 2022 | -1.473 | |||
19-033 | Toeristenbelasting | 130 | 130 | 130 | 130 |
19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | -25 | -24 | -24 | -24 |
19-035 | Toevoeging aan weerstandsvermogen | -552 | -530 | -502 | -497 |
19-037 | Loonkostenontwikkeling Kadernota 2019-2023 | -2.096 | -2.098 | -2.091 | -2.091 |
19-038 | Gemeentefonds / loon- prijscompensatie | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 2.786 |
19-052 | Dividenduitkering BV Campus Greenport | -68 | -68 | -68 | -68 |
19-054 | Taakmutaties meicirculaire 2018 - DigiD en MijnOverheid | -30 | -30 | -30 | -30 |
19-057 | Aanpassing begroting ICT NML voor 2019 en verder | -89 | -72 | -45 | -45 |
19-061 | Autonoom budget FG | -30 | |||
19-065 | Instellen voorziening onderhoud buitensport | 212 | 382 | 383 | 383 |
19-066 | Besparingsverlies Taakstelling Subsidiebeheer (A7) | -211 | -211 | -211 | -211 |
19-067 | Besparingsverlies Taakstelling dereg/minder toez.bur.cr (A8) | -155 | -155 | -155 | -155 |
19-100 | Correctie hoogconjunctuur straatparkeren | 72 | 72 | 72 | 72 |
19-121 | Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein | 6.017 | 6.648 | 7.171 | 7.179 |
19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | -958 | -965 | -998 | -1.000 |
19-128 | Problematiek dekking projecturen | -2.173 | -2.155 | -2.155 | -2.160 |
19-129 | Samenwerkingswijzer Gemeente Venlo beheerlast | -8 | -8 | -8 | -8 |
19-131 | Areaaluitbreiding - 2019 | 650 | 650 | 650 | 650 |
19-140 | Schrappen project Fietsen langs Maas | -17 | |||
19-141 | Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving | ||||
19-149 | Dividend Enexis | 111 | 111 | 111 | 111 |
19-154 | Voordelen ter versterking van weerstandsvermogen | -4.688 | -5.808 | -6.094 | -5.326 |
19-157 | Temporisering verlaging hondenbelasting | 90 | 90 | 90 | |
19-158 | OZB en rioolheffing | 1.147 | 985 | 985 | 235 |
19-159 | Bezuiniging organisatie, als gevolg van opgenomen beleidsinhoudelijke voorstellen | 250 | 600 | 850 | 1.100 |
19-161 | Integriteit -50% in 2019 | 35 | |||
19-169 | Aframing organisatiebudget | 270 | |||
Totaal | 1.442 | 389 | 710 | -604 | |
Investeringen | Bedragen x € 1.000 | |||
Investeringen Algemene Middelen | Vervanging -Uitbreiding | Rendabel - Onrendabel | krediet 2019 | |
Regionale aanbesteding Klant Contact Systeem | Vervanging | Rendabel | 50 | |
E-HRM | Uitbreiding | Rendabel | 115 | |
Totaal nieuwe investeringen | 165 | |||