De uitbreidingsinvesteringen bestaan uit reeds eerder gevoteerde kredieten en nieuw aangedragen voorstellen. Hieronder worden de nieuw aangedragen voorstellen afzonderlijk toegelicht, gevolgd door een toelichting van het reeds eerder gevoteerde krediet.

Onrendabele investeringen
Inrichting openbare ruimte Museumkwartier
In het kader van de propositie stedelijk centrum wordt voorgesteld om een krediet van € 1,5 miljoen op te nemen inde begroting 2019, als cofinanciering van toegekende bijdragen van de provincie aan het postkantoor en de overige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Keulsepoort e.o. Het project Openbare Ruimte Keulsepoort is de ontbrekende schakel tussen alle gebouwde ontwikkelingen in het gebied, zoals het MvBvD in het postkantoor, de Raad van Arbeid, herontwikkeling Arsenaal en bestaande pand MvBvD. Daarnaast hebben de bewoners van het gebied, zoals verenigd in de werkgroep “Ponywaeg” ook ideeën voor de herinrichting van het gebied ingediend. Indien de claim niet wordt toegekend zal deze herinrichting niet plaatsvinden. Ook zal de financiële bijdrage van de Provincie in de ontwikkeling van de Keulsepoort ter discussie komen te staan.

Nieuwe tranche startersleningen 2019
In de Strategische Visie 2030 is de doelstelling opgenomen jonge mensen aan te trekken en te behouden. Een middel dat gemeente Venlo hiervoor inzet is de starterslening. Het stelt jongeren onder de 36 jaar uit Venlo, maar ook uit Noord- en Midden-Limburg, de Euregio en terugkerende Venlose studenten in staat makkelijker een eerste koopwoning te kopen. Het is een succesvolle regeling, jaarlijks maken er zo’n 50 huishoudens gebruik van de starterslening. Naast het aantrekken en behouden van jongeren brengt de verkoop van een goedkopere starterswoning een verhuisketen op gang waardoor circa 3 woningen in een hogere prijsklasse verkocht worden. De startersleningen worden verstrekt vanuit een revolverend fonds, middelen vloeien dus ook weer terug naar het fonds en worden dan weer ingezet om nieuwe leningen te verstrekken.
Met de terugvloeiende middelen kunnen jaarlijks ca. 10 startersleningen gefinancierd worden. Als we de starterslening op het huidige niveau van jaarlijks ca. 50 leningen per jaar willen houden dan zijn aanvullende middelen nodig voor 40 startersleningen. Het gaat dan om een bedrag van € 300.000,- voor 2019.
Bij de starterslening is sprake van co-financiering, hierbij neemt Provincie Limburg 75% per starterslening voor haar rekening. Tegenover het gemeentelijk bedrag van € 300.000 staat dus € 900.000 provinciaal geld. Op het moment dat de claim niet wordt toegekend is de verwachting dat het budget voor de starterslening in het 1e kwartaal van 2019 al op is. De rest van het jaar kunnen dan geen startersleningen meer verstrekt worden. De provinciale middelen zijn immers gekoppeld aan inzet van gemeentelijke middelen. Dat betekent dat zodra er geen gemeentelijk budget meer is ook de provinciale inzet stopt.

Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek
Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 2018 zitten de drie gemeentelijke hockeyclubs met de gemeente om tafel om hun toekomstvisie vast te leggen. Duidelijk is dat de stip op de horizon fusie op middellange termijn (3-5 jaar) is, waarbij een gezamenlijk sportpark uitgangspunt is. De voor de hand liggende keuze vanuit de drie clubs is sportpark Vrijenbroek. Ambtelijk wordt deze keuze gesteund. Momenteel werken de drie clubs al op verschillende gebieden samen, onder andere samenvoegen van de ‘jongenslijn’. Één hockeyclub in Venlo is klaar voor de toekomst (drie relatief kleine clubs zijn dat niet), kan een hoger niveau halen en is aantrekkelijke voor sponsoren en professioneler te besturen. De drie clubbesturen zijn concreet in overleg over het traject van fusie. Dit Hierbij wordt tevens door de hockeybond ondersteund.
In de nieuwe sportvisie gemeente Venlo wordt inhoud gegeven aan een accommodatievisie voor o.a. buitensportaccommodaties. Een wezenlijk element van deze visie is de wijze waarop sportaccommodaties in de toekomst worden ingezet om (vitale) verenigingen te faciliteren. De sportvisie wordt aanvang 2019 ter vaststelling aangeboden. Op basis van huidige inzichten zullen in de toekomst eerder sportparken dan verenigingen worden gefaciliteerd. Ook zullen sportparken openbaar toegankelijk worden en multifunctioneel worden ingezet en zullen wij inzetten op vitale sportverenigingen en bij onderhoudstaken zoeken naar een nieuwe balans tussen gemeente en deze vitale verenigingen. Om de eerste stappen te zetten om te komen tot één centrale hockey-accommodatie in de gemeente Venlo waarvan de drie huidige hockeyclubs op termijn gebruik gaan maken is in 2019 een investering bedrag nodig van € 500.000 voor nieuwbouw van 4e hockeyveld op sportpark Vrijenbroek.
Uitgangspunt hierbij is één hockeypark in de gemeente, waarbij de vrijkomende ruimte op de twee andere parken (Maassenhof en Herungerberg) voor andere gebruikers beschikbaar komt. In enkele jaren kan sportpark Vrijenbroek omgevormd worden tot een hockeypark voor de drie clubs. In planjaar 2019 kan de eerste stap worden gezet door realisatie van een 4e hockeyveld op dat park. In de jaren daarna kan dit verder uitgebouwd worden tot een volwaardige accommodatie voor minimaal 1800 hockeyers, die Venlo momenteel rijk is. Verwachting van de hockeybond is een vereniging met een potentieel van over de 2000 leden.
1e inrichting en onderwijs leerpakket basisschool Al Andalous
1e inrichting onderwijs leerpakket en meubilair Vrije school Rudolf Steiner
Op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en onze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Venlo zijn wij verplicht te voorzien in de eerste inrichting van onderwijs leerpakket en meubilair. De noodzaak van de eerste aanschaf van onderwijs leerpakket en meubilair ontstaat wanneer deze niet eerder is bekostigd. Zowel bij Al Andalous als bij Vrije School Rudolf Steiner is sprake van toename van het aantal leerlingen waarvoor nog geen bekostiging voor deze voorziening in de huisvesting is ontvangen. De investeringsbedragen zijn genormeerd. De leerlingenaantallen betreft het werkelijk aantal ingeschreven leerlingen. Gebouwelijk hebben deze uitbreidingen (nog) geen gevolgen. Al Andalous is na deze uitbreiding volledig ingericht voor de nieuwe locatie Hulsterweg 1. De Vrije School kan – in afwachting van het renovatiebesluit - verwezen worden naar leegstand in de omgeving.

Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving
Het college heeft reeds eerder besloten dat dit budget moet worden meegenomen in de heroverweging. Er kan geen invulling worden gegeven aan afspraken over verkeerseducatie. Budget kan eveneens niet worden ingezet voor bredere activiteiten in het kader van mobiliteit met als gevolg ook geen budget voor uitvoering Trendsportal.

Doorschuiven investeringen ondertunneling Vierpaardjes met één jaar     
De kasstroomplanning van het project Vierpaardjes wordt een jaar naar achteren geschoven. Daarmee wordt ook de inzet van het eigen, Venlose aandeel ad. € 15 miljoen een jaar doorgeschoven: van 2021 naar 2022. Dit is inhoudelijk ook te verantwoorden. Hierdoor worden in 2022 € 450.000 rentelasten bespaard. In de jaren hieraan voorafgaand worden de provinciale en rijksmiddelen ingezet.

Rendabele investeringen
E-HRM
Het regionaal project E-HRM bevat de technische implementatie van een HR-portal, met personeelsadministratie- en salarissysteem, en de organisatorische implementatie hiervan in de gemeenten Venlo, Venray, Horst aan de Maas en Gennep. De regionale samenwerking op het gebied van E-HRM beoogt de bevordering van deskundigheid, vermindering van kwetsbaarheid, vergroting van efficiency en kostenbesparing. Verder wordt er ruimte gecreëerd voor de (strategische) doorontwikkeling van HRM binnen de organisatie(s). Daarnaast heeft de gemeente Venlo te maken met bezuinigingen en wordt E-HRM ook ingevoerd worden met het doel om efficiëntie in onze backoffice processen te realiseren en op termijn zelfs de mogelijkheid van een regionaal shared service center te bieden. Een krediet ad € 150.000 is bij aanvang van het project beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. In 2017 is gestart met de implementatie van basismodules ten behoeve van personeelsregistratie en verloning. Het betreft hier kosten voor projectleiding (regionaal en intern), implementatie, training en consultancy . Hiervoor is geen financiële ruimte aanwezig binnen de beschikbare productbudgetten van de teams P&O en Informatiemanagement. E-HRM legt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van HR bij managers en medewerkers. Taken zoals vrijwillige mobiliteit en strategisch advies aan het management komen daarmee nadrukkelijker in beeld. Hiermee zal e-HRM daadwerkelijk voor een rol-verandering van HR zorgen. Onze adviseurs worden dan steeds meer een business partner voor het management en  komt de verantwoordelijkheid voor HR steeds lager in de organisatie te liggen. Het stimuleren van deze eigen verantwoordelijkheid vraagt om goede HR-instrumenten in de lijn. Voorwaarde voor succes is digitale procesondersteuning voor zowel managers als medewerkers.

Op basis van besluitvorming door de regionale stuurgroep, met een vertegenwoordiging van alle gemeenten, is besloten de implementatie van vervolgmodules meer gefaseerd uit te voeren ten opzichte van de aanvankelijke planning. Dit betekent dat de planning en kostenverloop langer doorlopen dan vooraf ingeschat. Bovendien is er door de gemeenten besloten dat aansturing vanuit een regionale projectleider rand voorwaardelijk is voor het tot stand brengen van verbinding en samenwerking tussen gemeenten en de softwareleverancier. Voor 2019 worden de additionele kosten op € 115.000 geschat.  Dit voorstel betreft een aanvraag voor kredietverruiming E-HRM van € 115.000.

Indien er geen middelen beschikbaar komen voor doorontwikkeling van E HRM in 2019 zal dit gevolgen hebben voor de regionale samenwerking en de implementatie van het HR pakket Youforce. De gevolgen zijn hieronder in beeld gebracht:
- Het niet nakomen van de bestuurlijk gemaakte afspraken in januari 2017 zal het aanzien van de gemeente Venlo in de regio schaden.