In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in bijlage VI.
Nr. | Risico | Kans | Financiële impact (€) | Benodigde |
|---|---|---|---|---|
1 | Grondexploitatie - Grondverkoop* | Diverse % | € 40.280.000 | 18.976.750 |
2 | Ondertunneling vierpaardjes | 50% | € 10.000.000 | 5.000.000 |
3 | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken* | Diverse % | € 10.700.000 | 2.925.000 |
4 | Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatie risico's) | 25% | € 11.600.000 | 2.900.000 |
5 | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden* | Diverse % | € 8.400.000 | 2.150.000 |
6 | Grondexploitatie - Plankosten* | Diverse % | € 2.490.000 | 1.325.000 |
7 | Business case sluiting zwembad de Wisselslag | 75% | € 1.500.000 | 1.125.000 |
8 | Grondexploitatie - Overige kosten | 25% | € 4.500.000 | 1.125.000 |
9 | BV Campus Vastgoed | 50% | € 1.680.000 | 840.000 |
10 | Grondexploitatie - Tijdelijk beheer | 50% | € 1.500.000 | 750.000 |
11 | Juridische risico's | 50% | € 1.400.000 | 700.000 |
12 | Toekomstig gewijzigd handhavingsbeleid | 75% | € 850.000 | 637.500 |
13 | Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen | 75% | € 700.000 | 525.000 |
14 | Inkoopresultaat beschermd wonen | 50% | € 1.000.000 | 500.000 |
15 | Inkoopresultaat WMO en Jeugd | 50% | € 1.000.000 | 500.000 |
16 | Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD | 50% | € 800.000 | 400.000 |
17 | Software sociaal domein | 50% | € 800.000 | 400.000 |
18 | BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo | 10% | € 2.625.000 | 262.500 |
19 | Zwembad | 75% | € 350.000 | 262.500 |
20 | Onderwijs Groep Buitengewoon | 50% | € 500.000 | 250.000 |
21 | MGR | 75% | € 300.000 | 225.000 |
22 | Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening | 75% | € 280.000 | 210.000 |
23 | Minder leges inkomsten reisdocumenten grensgemeenten | 75% | € 257.000 | 192.750 |
24 | Meldplicht datalekken | 75% | € 200.000 | 150.000 |
25 | Privacy | 75% | € 200.000 | 150.000 |
26 | Maatregelen sociaal domein | 25% | € 500.000 | 125.000 |
27 | Eigen bijdrage WMO | 25% | € 500.000 | 125.000 |
28 | Toename PGB beschermd wonen | 25% | € 500.000 | 125.000 |
29 | Rijbewijzen | 50% | € 202.000 | 101.000 |
30 | Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen | 25% | € 250.000 | 62.500 |
31 | Omnibuzz afhankelijkheid en hogere kosten | 75% | € 75.000 | 56.250 |
32 | Informatieveiligheid | 25% | € 200.000 | 50.000 |
33 | Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis. | 25% | € 200.000 | 50.000 |
34 | BTW sport | 75% | € 60.000 | 45.000 |
35 | Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) | 10% | € 450.000 | 45.000 |
36 | Gladheidbestrijding | 10% | € 400.000 | 40.000 |
37 | Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 75% | € 50.000 | 37.500 |
38 | Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) | 75% | € 50.000 | 37.500 |
39 | Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen | 25% | € 125.000 | 31.250 |
40 | Omroep Venlo | 25% | € 100.000 | 25.000 |
41 | Maatschappelijke opvang MO 2.0 | 25% | € 100.000 | 25.000 |
42 | Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | 10% | € 200.000 | 20.000 |
43 | Onvoorziene WAA desintegratiekosten | 10% | € 200.000 | 20.000 |
44 | Grenswerk | 50% | € 40.000 | 20.000 |
45 | Naturalisaties ontwikkeling | 75% | € 22.000 | 16.500 |
46 | Onvoorziene kosten landelijke aanbesteding gemeentelijke telecommunicatie | 10% | € 150.000 | 15.000 |
47 | Leerwerktraject | 25% | € 50.000 | 12.500 |
48 | Calamiteiten | 10% | € 100.000 | 10.000 |
Benodigde weerstandscapaciteit totaal | 43.577.000 | |||
* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben. | ||||
Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven. | ||||
In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit. | ||||
Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".
We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1.000.0000 en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 en gelijk is aan of lager is dan € 1000.000. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 500.000.
Te zien is dat één risico (risico 7: Business case sluiting zwembad de Wisselslag) zich in de donkerrode zone bevindt, omdat dit een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1.000.000). Daarnaast bevinden zich 8 risico's in de rode zone , omdat deze een redelijk hoge kans van optreden (50% of meer) hebben in combinatie met een middel (hoge) financiële impact (>= € 500.000).
Risicomatrix
