Bedragen x 1.000 | ||||||
Middelen Programma 11 | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Beheer openbare ruimte | Baten | 22.179 | 22.630 | 23.871 | 23.707 | 23.981 |
Lasten | 39.906 | 39.065 | 40.381 | 40.105 | 40.315 | |
Subtotaal programma 11 | -17.727 | -16.435 | -16.509 | -16.398 | -16.334 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 1.641 | 1.345 | 349 | 724 | 876 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | |||||
Saldo programma 11 na verrekening reserves | -16.086 | -15.090 | -16.161 | -15.674 | -15.458 | |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
19-008 | Begraven baten-lasten bijstellen | ||||
19-027 | Extra onttrekking uit egalisatiereserve openbare verlichting | ||||
19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | 40 | 40 | 40 | 40 |
19-040 | Correctie afgesloten budgetten | 15 | 15 | 15 | 15 |
19-041 | Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille | 48 | 48 | 48 | 48 |
19-051 | Vervallen huuropbrengst AZC | -183 | -183 | -183 | -183 |
19-068 | Inritten | -37 | -37 | -37 | -37 |
19-101 | Verlaging onderhoudskosten bluswatervoorzieningen | 40 | 40 | 40 | 40 |
19-102 | Verlagen rioolheffing tbv gelijkblijvende belastingdruk | ||||
19-124 | Actualisatie afvalstoffenheffing 2019-2023 | 219 | 241 | 245 | 227 |
19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | 103 | 106 | 93 | 91 |
19-130 | Kostendekkendheid rioolheffing 2019 | 80 | 104 | 130 | 137 |
19-140 | Schrappen project Fietsen langs Maas | 17 | 56 | 55 | 54 |
19-141 | Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving | 14 | 14 | 14 | 13 |
19-151 | Minder ad-hoc herstelwerkzaamheden verharding en bermen | 100 | 100 | 100 | 100 |
19-152 | Minder specifieke groenwerkzaamheden | 75 | |||
19-153 | Minder onderhoud overige watertaken | 25 | 25 | 25 | 25 |
19-162 | Wijkgericht werken | 150 | 150 | 150 | |
19-171 | Service groen en service civiel | 150 | 150 | 150 | |
19-172 | Temporiseren onderhoud wegen, gebouwen, civiel etc. | 400 | -400 | ||
19-173 | Sluiting zwembad De Wisselslag | ||||
Totaal | 956 | 470 | 886 | 871 | |