Bedragen x 1.000 | |||||
Middelen Programma | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
4. Welvarend Venlo | Baten | 9.323 | 2.911 | 2.512 | 3.779 |
Lasten | 13.744 | 7.509 | 6.966 | 8.210 | |
Subtotaal | -4.422 | -4.598 | -4.454 | -4.430 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 185 | 120 | ||
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 1.070 | 70 | 70 | 70 |
Subtotaal | -885 | 50 | -70 | -70 | |
Saldo programma na verrekening reserves | -5.307 | -4.548 | -4.524 | -4.500 | |
Bedragen x 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Economie | Baten | 8.602 | 2.395 | 2.026 | 3.293 |
Lasten | 12.890 | 5.750 | 5.372 | 6.630 | |
Subtotaal Economie | -4.289 | -3.354 | -3.345 | -3.337 | |
Kennisinfra en arbeidsmarkt | Baten | 420 | 150 | ||
Lasten | 680 | 500 | 347 | 345 | |
Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt | -260 | -350 | -347 | -345 | |
Mobiliteit | Baten | 486 | 486 | 486 | 486 |
Lasten | 1.244 | 1.330 | 1.317 | 1.304 | |
Subtotaal Mobiliteit | -758 | -844 | -831 | -818 | |
Totaal saldo Programma | -5.307 | -4.548 | -4.524 | -4.500 | |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
19-010 | Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | ||||
19-020 | Onrendabele investeringen BV Campus Vastgoed Greenport | -1.000 | |||
19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | 20 | 20 | 20 | 20 |
19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | -53 | -55 | -55 | -55 |
19-128 | Problematiek dekking projecturen | 133 | 140 | 140 | 140 |
19-134 | Vrijval reserve Toeristisch Actieprogramma | 65 | |||
19-135 | Afromen reserve Kennisinfrastructuur | 120 | |||
19-137 | Vermindering budget acquisitie | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal | -664 | 155 | 155 | 155 | |