De programmabegroting is gebaseerd op een aantal bedrijfseenheden (circa 80). Deze bedrijfseenheden zijn geclusterd tot een aantal logische, herkenbare organisatieproducten (circa 25). De sturing binnen het sociaal domein is ook gericht op deze organisatieproducten en de Rapportage (financieel evenwicht) sociaal domein sluit hierop aan. Voor 2019 e.v. is in de begroting sociaal domein nog een onderscheid gemaakt in de begroting binnen het zogenoemde budgettair kader en de begroting buiten dit budgettair kader. In tabel 1 is de begroting voor het sociaal domein binnen het kader weergegeven.
Tabel 1: Begroting budgettair Kader Sociaal Domein | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bedrijfsvoering en toegang | 3.898 | 3.498 | 3.498 | 3.498 |
Huizen van de wijk, Kandoen en Open inloop | 2.537 | 2.537 | 2.537 | 2.537 |
Wijkoverstijgend beleid | 7.332 | 7.308 | 7.310 | 7.310 |
Participatie | 15.176 | 14.669 | 14.280 | 14.280 |
WMO | 18.819 | 18.614 | 19.390 | 19.390 |
Jeugd | 27.818 | 27.680 | 27.681 | 27.651 |
Beschermd wonen | 43.002 | 42.402 | 42.402 | 42.402 |
Maatschappelijke opvang | 11.662 | 11.701 | 11.814 | 11.814 |
Subtotaal | 130.244 | 128.409 | 128.912 | 128.882 |
Loonkosten | 6.057 | 6.057 | 6.057 | 6.057 |
Totaal | 136.301 | 134.466 | 134.969 | 134.939 |
Beschikbare middelen budgettair kader | 137.631 | 135.702 | 136.037 | 135.844 |
Correctie rijk voor foutieve meicirculaire** | -119 | -121 | -122 | -122 |
Totaal beschikbare middelen | 137.512 | 135.581 | 135.915 | 135.722 |
Resultaat budgettair kader* | 1.211 | 1.115 | 946 | 783 |
Investeringsbudget WMO Hulpmiddelen | 750 | 750 | 0 | 0 |
* beschikbare middelen -/- totale lasten (excl. Investeringsbudget) | ||||
** Ministerie van BZK heeft in juni bekend gemaakt dat er een foutieve berekening in de meicirculaire 2018 heeft plaats gevonden. Dit heeft een negatieve consequentie voor Venlo deze is met deze regel gecorrigeerd. | ||||
Zoals te zien in tabel 1 sluit de begroting voor het sociaal domein voor de jaren 2019-2022 met een licht positief resultaat. Het positieve resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene middelen. Vanaf 2021 wordt het krediet Wmo hulpmiddelen (750k) beëindigd. Deze middelen worden opgenomen in de exploitatie. Dit is eerder niet mogelijk vanwege de financiële opgave binnen het sociaal domein.
In het programma Participatie en Werkgelegenheid is een bezuiniging opgenomen van structureel €630.000 en voor 2019 additioneel eenmalig €315.000,- Dit vanwege de mogelijkheden die wij zien om de inzet hier te minderen, gegeven de stand van de economie en de te verwachten ontwikkeling van de werkloosheid. Voor de goede orde merken wij hierbij expliciet op dat de arbeidsparticipatiemiddelen tot het ‘budgettair kader sociaal domein’ behoren (en dus al deel uitmaken van de opgave om daar evenwicht te bereiken). Gegeven, in aansluiting op de doorontwikkeling van onze organisatie en de te verwachten doorontwikkeling van de programmabegroting, waarbij integraliteit en samenhang tussen de afzonderlijke sociaal-maatschappelijke opgaven wordt nagestreefd geven wij u in overweging, met ingang van 2019, het budgettair kader op te heffen. Overigens betekent dit niet dat de financiële en inhoudelijke opgave daarmee wordt veranderd.